阜新市现代农业发展服务中心（阜新市植物保护中心）2024年部门预算说明政务公开

目    录

    第一部分　　阜新市现代农业发展服务中心（阜新市植物保护中心）本级概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　阜新市现代农业发展服务中心 （阜新市植物保护中心） 部门预算公开表                 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产占用情况表

十、整体绩效表

十一、项目绩效表

十二、政府采购支出预算表

    第三部分　阜新市现代农业发展服务中心（阜新市植物保护中心）2024年部门预算情况说明

一、关于阜新市现代农业发展服务中心（阜新市植物保护中心）2024年收支预算的总体说明

二、关于阜新市现代农业发展服务中心（阜新市植物保护中心）2024年“三公”经费预算情况说明

三、阜新市现代农业发展服务中心（阜新市植物保护中心）2024年机关运行经费预算情况说明

四、阜新市现代农业发展服务中心（阜新市植物保护中心）2024年政府采购预算情况说明

五、阜新市现代农业发展服务中心（阜新市植物保护中心）2024年政府国有资产占用情况说明

六、阜新市现代农业发展服务中心（阜新市植物保护中心）2024年重点项目情况说明

    第四部分　　名词解释

阜新市现代农业发展服务中心（阜新市植物保护中心）2024年部门预算说明

　   一、阜新市现代农业发展服务中心（阜新市植物保护中心）概况

　　 (一）主要职责

　　 1、贯彻党中央关于农业发展的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市委有关工作。

        2、负责全市农业（粮油、畜牧、果蔬）技术推广、农作物种业、农业品牌认证推介、农产品质量安全、农业机械安全、农业病虫害检验监测防治、农药登记、农用药械服务、畜牧经济、农业机械化等工作提供技术支持和服务保障。

       3、承担农田整治、农田水利和高标准农田建设相关服务工作，为农业产业化项目管理提供服务。

       4、制定为农村集体经济组织建设、集体资产服务和农民专业合作经济组织等相关工作提供服务保障。

       5、负责全市农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业等相关工作提供技术支持和服务保障。

6、承担全市专业技术人员、生产企业、新型经营主体负责人、新型职业农民技术培训。为农业创业平台、农产品质量追溯平台、农村土地承包经营权信息应用平台提供服务。

    7、负责对贫困地区、贫困人口状况、扶贫开发项目的实施、财政扶贫资金使用管理情况、扶贫开发成效进行监测。

（二）机构设置

  综合部、农产品加工流通部、农业综合开发部、绿色农业发展部、农村经济与智慧农业发展部、畜牧经济发展部、农机化服务部、贫困人口监测部。

（三）部门预算单位构成

纳入阜新市现代农业发展服务中心（阜新市植物保护中心）2024年部门预算编制范围的预算单位包括

　　1、阜新市现代农业发展服务中心（阜新市植物保护中心）

　　2、阜新市农业学校

二、阜新市现代农业发展服务中心（阜新市植物保护中心）部门预算公开表（见附表）

　　三、阜新市现代农业发展服务中心（阜新市植物保护中心）2024年部门预算情况说明

　　（一）关于阜新市现代农业发展服务中心（阜新市植物保护中心）2024年收支预算的总体说明。

   按照综合预算的原则，阜新市现代农业发展服务中心（阜新市植物保护中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：教育支出、一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障及教育支出等支出。阜新市现代农业发展服务中心（阜新市植物保护中心）2024年收入总预算1611.59万元。

2024年，部门预算收入比上年减少90.57万元。由于人员编制调减导致预算收入减少。其中：财政拨款收入减少  93.31万元，政府性基金预算收入增加4.54万元，财政专户管理资金收入减少1.80万元。

（二）关于阜新市现代农业发展服务中心（阜新市植物保护中心）2024年“三公”经费预算情况说明。

2024年“三公”经费预算数6.60万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费6.60万元。公务用车购置及运行费6.60万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.60万元。    

2024年“三公”经费预算数比上年“三公”经费预算数减少2.2万元。

（三）阜新市现代农业发展服务中心（阜新市植物保护中心）2024年机关运行经费预算情况说明。

阜新市现代农业发展服务中心（阜新市植物保护中心）机关运行经费预算为0万元。

（四）阜新市现代农业发展服务中心（阜新市植物保护中心）2024年政府采购预算情况说明。

阜新市现代农业发展服务中心（阜新市植物保护中心）政府采购预算为0万元。

（五）阜新市现代农业发展服务中心（阜新市植物保护中心）2024年政府国有资产占用情况说明。

阜新市现代农业发展服务中心（阜新市植物保护中心）政府国有资产占用情况，车辆总计3台，其中：部级领导干部用车0台；一般公务用车3台；一般执法执勤用车0台；特种专业技术用车0台；其他用车0台，50万以上通用设备0台/套；单价100万元以上专用设备0台/套。

（六）阜新市现代农业发展服务中心（阜新市植物保护中心）2024年重点项目情况说明。

根据预算绩效管理要求，阜新市现代农业发展服务中心（阜新市植物保护中心）2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为100 %。2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共3个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共3个，涉及资金67.54万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为 100 %。

四、名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　11、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　12、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　13、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　16、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　17、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

农业中心 2024年部门预算信息公开表格.xlsx