辽宁省阜新市现代农业发展服务中心 2021年度部门决算政务公开

辽宁省阜新市现代农业发展服务中心

2021年度部门决算

目    录

第一部分   辽宁省阜新市现代农业发展服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   辽宁省阜新市现代农业发展服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年收入支出决算总体情况说明

二、2021年财政拨款收入支出决算情况说明

三、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    辽宁省阜新市现代农业发展服务中心2021年度部门决算报表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻党中央关于农业发展的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市委有关工作。

（二）负责全市农业（粮油、畜牧、果蔬）技术推广、农作物种业、农业品牌认证推介、农产品质量安全、农业机械安全、农业病虫害检验监测防治、农药登记、农用药械服务、畜牧经济、农业机械化等工作提供技术支持和服务保障。

（三）承担农田整治、农田水利和高标准农田建设相关服务工作，为农业产业化项目管理提供服务。

（四）制定为农村集体经济组织建设、集体资产服务和农民专业合作经济组织等相关工作提供服务保障。

（五）负责全市农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业等相关工作提供技术支持和服务保障。

（六）负责全市动物疫病防控、动物检疫、畜禽屠宰、疫情监测、疫情处置和应急保障提供技术支持和服务保障

（七）承担全市专业技术人员、生产企业、新型经营主体负责人、新型职业农民技术培训。为农业创业平台、农产品质量追溯平台、农村土地承包经营权信息应用平台提供服务。

（八）负责对贫困地区、贫困人口状况、扶贫开发项目的实施、财政扶贫资金使用管理情况、扶贫开发成效进行监测。

（九）完成市委、市政府和市农业农村部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市现代农业发展服务中心2021年部门决算编制范围的一级预算单位包括：

1. 辽宁省阜新市现代农业发展服务中心

第二部分 
辽宁省阜新市现代农业发展服务中心

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计3995.77万元，包括：

1.财政拨款收入3438.03万元，占收入总计的86.04%。其中：一般公共预算财政拨款收入3438.03万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要无收入。

3.事业收入6.62万元，占收入总计的0.17%。主要是吉林农业大学返还学费收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要无收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要无收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要无收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要无非财政拨款。

8.上年结转和结余551.12万元，占收入总计的13.79%。主要是项目未付尾款等。

与上年相比，今年收入减少248.44万元，降低5.85%，主要原因：人员调动，压缩公用经费及项目调整。

（二）支出总计3995.77万元，包括：

1.基本支出1876.60万元，占支出总计的46.96%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1439.69万元，对个人和家庭的补助支出205.04万元，商品和服务支出201.52万元，资本性支出30.35万元。

2.项目支出2119.17万元，占支出总计的53.04%。主要包括病虫害和其他农林水等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要没有支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要没有支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要没有支出。

与上年相比，今年支出减少752.12万元，降低18.82%，主要原因：人员调动，压缩公用经费及项目调整。

（三）年末结转和结余0万元。

年末结转和结余主要是财政收回结余。与上年相比，今年结转结余减少419.8万元。主要原因：财政收回年末结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出3989.16万元，其中：基本支出1869.99万元，项目支出2119.17万元。与上年相比，财政拨款支出减少万元，降低%，主要原因：项目调整及压缩公用经费。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的234.88%，其中：基本支出完成年初预算的114.73%，项目完成年初预算的   309.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3995.77万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出182.75万元，占4.57%；卫生健康支出0万元，占0%；农林水支出3271.76万元，占81.88%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；教育支出430.13万元，占10.76%。；住房保障支出76.14万元，占1.91%；债务付息支出35.00万元，占0.88%。

1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

（1）行政运行0万元。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）其他财政事务支出0万元。

2.社会保障和就业支出182.75万元，具体包括：

（1）事业单位离退休90.40万元，主要是离退休费等支出，完成年初预算的130.15%，决算数大于年初预算数的原因主要是新离退休人员经费。

（2）死亡抚恤92.35万元，主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员去世，由于特殊原因家属未及时领取死亡抚恤金。

3.卫生健康支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元。

（2）事业单位医疗0万元。

4.农林水支出3271.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新入职员工日常工资等经费支出，完成年初预算的269.09%。具体包括：

（1）其他农林水支出5.99万元

（2）农业农村支出3261.87万元

（3）水利抗旱支出3.90万元。

5.教育支出430.13万元，具体包括：

其他教育支出430.13万元，完成年初预算的133.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是农业学校人员工资调整。

6.债务付息支出35.00万元，具体包括：

 地方政府其他一般债务付息支出35.00万元。

7.住房保障支出76.14万元，具体包括：

住房公积金76.14万元，主要是职工缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的66.65%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员流动及调出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.36万元，完成年初预算的129.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是油价上涨及车辆维修。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费11.36万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%.2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。

3.公务用车购置及运行费11.36万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的129.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是油价上涨及车辆维修。比上年减少0.98万元，下降7.94%，主要是压缩经费等原因。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费11.36万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1869.99万元，其中：人员经费1644.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费225.26万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是保证办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金68.54万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金68.54万元，自评平均分100分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“动物疫病检验监测动物实验室电费”“农业信息化业务费”等4个项目开展了部门评价，涉及资金68.54万元。其中，没有项目委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价没有发现存在问题。下一步无需采取措施加以改进。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“农业信息12316委托社会化运营工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为19.00万元，执行数为19.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障农产品价格行情直报系统和农产品供求信息直报系统正常运营，建设和维护农业农村信息化服务体系;二是聘请专家进行种养殖技术指导、进村入户培训、农户信息采集、农业大数据采集;三是利用新媒体开展农业信息化业务。没有发现问题。下一步无需改进措施。

（2）“动物疫病检验监测经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为26.00万元，执行数为26.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织全市对非洲猪瘟、牲畜口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病和H7N9流感、小反刍兽疫、布鲁氏菌病等主要动物疫病开展检验监测、净化、流行病学调查等工作;二是科学评估疫情发生风险，确保平均免疫抗体合格率达到70%以上，防止区域性重大动物疫情发生。没有发现问题。下一步无需改进措施。

（3）“动物疫病检验监测动物实验室电费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为4.54万元，执行数为4.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照重大动物疫病防控技术要求，建立科学合理的动物防疫工作财政保障机制，确保动物疫病检验监测实验室等动物防疫基础设施设备、检验仪器良好运行;二是科学评估动物疫病免疫效果和疫情发生风险，防止区域性重大动物疫情发生。没有发现问题。下一步无需改进措施。

（4）“农业信息化业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为19.00万元，执行数为19.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是继续加强农业信息化服务工作，推进农业信息化进程。包括保证阜新智慧农业网站和阜新市农产品交易平台正常运营;二是推出《农业信息化》期刊，加大农业信息化普及工作力度；根据信息化工作需要，举办培训班，进行专业化培训工作、开展农村电子商务工作等。没有发现问题。下一步无需改进措施。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2021年度部门决算表

2021年阜新市现代农业发展服务中心决算附表.xlsx