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辽宁省阜新市现代农业发展服务中心2020年度部门决算政务公开

发布时间:2021-08-03 14:42:07      来源:本站原创     作者:本站编辑    浏览次数:23



辽宁省阜新市现代农业发展服务中心

2020年度部门决算


   录


第一部分    辽宁省阜新市现代农业发展服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    辽宁省阜新市现代农业发展服务中心2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分    辽宁省阜新市现代农业发展服务中心2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释



第一部分 辽宁省阜新市现代农业发展服务中心概况

 

一、主要职责

(一)贯彻党中央关于农业发展的方针政策和决策部署,执行国家有关法律法规,落实省、市委有关工作。

(二)负责全市农业(粮油、畜牧、果蔬)技术推广、农作物种业、农业品牌认证推介、农产品质量安全、农业机械安全、农业病虫害检验监测防治、农药登记、农用药械服务、畜牧经济、农业机械化等工作提供技术支持和服务保障。

(三)承担农田整治、农田水利和高标准农田建设相关服务工作,为农业产业化项目管理提供服务。

(四)制定为农村集体经济组织建设、集体资产服务和农民专业合作经济组织等相关工作提供服务保障。

(五)负责全市农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业等相关工作提供技术支持和服务保障。

(六)负责全市动物疫病防控、动物检疫、畜禽屠宰、疫情监测、疫情处置和应急保障提供技术支持和服务保障

(七)承担全市专业技术人员、生产企业、新型经营主体负责人、新型职业农民技术培训。为农业创业平台、农产品质量追溯平台、农村土地承包经营权信息应用平台提供服务。

(八)负责对贫困地区、贫困人口状况、扶贫开发项目的实施、财政扶贫资金使用管理情况、扶贫开发成效进行监测。

(九)完成市委、市政府和市农业农村部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市现代农业发展服务中心2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.辽宁省阜新市现代农业发展服务中心


第二部分 辽宁省阜新市现代农业发展服务中心

2020年度部门决算表(见附件)


附件:阜新市现代农业发展服务中心2020年度部门决算报表.xls


第三部分 辽宁省阜新市现代农业发展服务中心

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计4244.21万元,包括:

1.财政拨款收入4244.21万元,占收入总计的100%。其中:公共预算财政拨款收入4244.21万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

6.其他收入0万元,占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。

8.上年结转和结余923.48万元,占收入总计的22%。主要是项目未付尾款等。

与上年相比,今年收入减少66.86万元,降低2%,主要原因:压缩公用经费。

(二)支出总计4747.89万元,包括:

1.基本支出2450.72万元,占支出总计的52%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出2089.22万元,对个人和家庭的补助支出168.78万元,商品和服务支出2440.78万元,资本性支出12.05万元,对企业补助37.05万元。

2.项目支出2297.17万元,占支出总计的48%。主要包括病虫害和其他农林水等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,占收入总计的0%。

4.经营支出0万元,占收入总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元,占收入总计的0%。

与上年相比,今年支出减少130.19万元,降低主要原因:部分项目未完工等。

(三)年末结转和结余419.8万元。

主要是职工调出及退休、实验室改造保证金及疫苗款等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少526.04万元,降低55%,主要原因:项目完工,部分尾款已付清。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2020年度财政拨款支出4747.89万元,其中:基本支出2450.72万元,项目支出2297.17万元。与上年相比,财政拨款支出减少130.19万元,降低3%,主要原因:压缩公用经费。与年初预算相比,2020财政拨款支出完成年初预算的161%,其中:基本支出完成年初预算的118%,项目完成年初预算的235%。

(二)具体情况。

2020年度财政拨款支出4747.89万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出146.74万元,占3%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%;节能环保支出0万元,占0%;农林水支出4126.62万元,占87%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出132.18万元,占3%;教育支出342.35,占7%。

1.一般公共服务支出0万元,具体包括:

1)行政运行0万元。

2)一般行政管理事务0万元。

3)预算改革业务0万元。

4)财政国库业务0万元。

5)信息化建设0万元。

6)事业运行0万元。

7)其他财政事务支出0万元。

2.社会保障和就业支出146.74万元,具体包括:

1)归口管理的行政单位离退休0万元。

2)事业单位离退休140.56万元,主要是离退休费等支出,完成年初预算的139%,决算数大于年初预算数的原因主要是新离退休人员经费。

3)机关事业单位基本养老保险缴费0万元。

4)死亡抚恤6.18万元,主要是死亡抚恤金等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员去世,由于特殊原因家属未及时领取死亡抚恤金。

5)伤残抚恤0万元。

3.卫生健康支出0万元,包括:

1)行政单位医疗0万元。

2)事业单位医疗0万元。

4.农林水事务支出4126.62万元,具体包括:

其他农业支出4126.62万元,主要是工资福利等支出,完成年初预算的91%,决算数小于年初预算数的原因主要是职工调出和退休等原因。

5.金融支出0万元,具体包括:

其他金融支出0万元。

6.自然资源海洋气象等支出0万元,具体包括:

其他自然资源事务支出0万元。

7.住房保障支出132.18万元,具体包括:

住房公积金132.18万元,主要是职工缴纳住房公积金等支出,完成年初预算的94%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员流动及调出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.34万元,完成年初预算的65%,决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公用经费。其中:因公出国费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费12.34万元。

1.因公出国费0万元,主要用于无等,2020年参加出国团组0个,累计0人次。2020年因公出国费比上年减少0万元。

2.公务接待费0万元,2020年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。2020年公务接待费比上年减少0万元。

3. 公务用车购置及运行费12.34万元,比上年减少0.65万元,下降7%,主要是压缩经费等原因。

公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费12.34万元,主要用于车辆的保险及油费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量5辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2450.72万元,其中:人员经费2258万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费192.72万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年阜新市现代农业发展服务中心运行经费支出0万元,比上年增加0万元。

(二)政府采购支出情况。

2020年阜新市现代农业发展服务中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,阜新市现代农业发展服务中心共有车辆5辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆,其他用车主要是保证办公用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,本单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目8个,涉及资金205.7万元,自评覆盖率开展绩效自评的项目数达到100%,自评平均分100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:预算绩效管理能够更好的对我单位的工作进行监督。下一步我单位将加强财务管理,改进预算编制,规范预算执行和会计核算,提高预算绩效管理水平;力争做更好服务。

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。


阜新市现代农业发展服务中心公开表.xls


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